Validar Contrato

Atores:
- Secretaria
- Sistema
Pré-Condições:
- O Usuário deve estar logado no sistema.
- Deve existir pelo menos um processo com status "Pendente de Análise".
Fluxo Básico:
1. Secretaria acessa a fila de contrato pendentes.
2. Sistema lista os processos aguardando avaliação.
3. Secretaria seleciona um processo específico.
4. Sistema exibe os detalhes do aluno, da empresa e o PDF do contrato (Ação: Analisar Contrato).
5. Secretaria verifica as assinaturas, datas e apólices.
6. Secretaria clica no botão "Aprovar".
7. Sistema atualiza o status para "Aprovado" e notifica o Aluno.
Fluxos Alternativos:
- 5a. Documento possui erros burocráticos (Ação: Reprovar com Justificativa)
  - 5a1. Secretaria clica em "Reprovar".
  - 5a2. Sistema exige o preenchimento de um campo de justificativa.
  - 5a3. Secretaria escreve o motivo (ex: "Falta carimbo da empresa") e confirma.
  - 5a4. Sistema atualiza o status para "Reprovado" e notifica o Aluno com a justificativa.
Pós-condições:
- O status do contrato é alterado para "Aprovado" ou "Reprovado".
- O registro da avaliação (quem avaliou e quando) é salvo no histórico do processo.
Regras de Negócio:
- Apenas usuários com perfil "Secretaria" ou superior podem alterar o status de validação de um contrato.
- A justificativa é de preenchimento obrigatório sempre que um contrato for reprovado.